2020年部门决算公开目录

第一部分 濉溪县纪委2020年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、濉溪县纪委2020年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 濉溪县纪委2020年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

濉溪县纪委2020年度部门决算情况

一、部门职责

在党内监督方面履行下列职责:

(一)协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查;

(二)对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督;

(三)检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件;

(四)向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定;

(五)受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

党的中央纪律检查委员会和地方各级纪律检查委员会派出的纪律检查工作委员会，按照有关规定履行监督职责。

纪委对派驻纪检组实行统一管理。派驻纪检组按照有关规定对驻在部门的党组织和党员领导干部进行监督。

党的地方和部门纪委、党组纪检组可以直接向上级纪委报告本地区、本系统、本单位发生的重大问题。

二、机构设置

从决算单位构成看，濉溪县纪委2020年度部门决算包括：局本级决算，与预算比较，保持不变。

纳入濉溪县纪委2020年度部门决算编制范围单位共1个，详细情况见下表：

三、濉溪县纪委2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2020年度收入总计1470.41万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1470.41万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加226.41万元、248.46万元，增长18.2%、20.33%，主要原因：一是单位人员增多，日常公用经费增加；二是增开食堂，食堂办案人员及谈话人员的就餐专项业务费增加。

（二）收入决算情况说明

2020年度收入合计1470.41万元，其中：财政拨款收入1470.41万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

2020年度支出合计1470.41万元，其中：基本支出1070.34万元，占72.79%；项目支出400.07万元，占27.21%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1470.41万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1470.41万元（含年末财政拨款结转结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加226.41万元、248.46万元，增长18.2%、20.33%，主要原因：一是单位人员增多，日常公用经费增加；二是增开食堂，食堂办案人员及谈话人员的就餐专项业务费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1470.41万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加248.46万元，增长20.33%。主要原因：一是单位人员增多，日常公用经费增加；二是增开食堂，食堂办案人员及谈话人员的就餐专项业务费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1470.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1248.12万元，占84.88%;社会保障和就业（类）支出65.44万元，占4.45%；卫生健康（类）支出42.16万元，占2.87%；住房保障（类）支出114.69万元，占7.8%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1209.09万元，支出决算为1470.41万元，完成年初预算的121.61%。决算数大于预算数的主要原因:一是单位人员增多，日常公用经费增加；二是增开食堂，食堂办案人员及谈话人员的就餐专项业务费增加。其中:基本支出1070.34万元，占72.79%；项目支出400.07万元，占27.21%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1017.51万元，支出决算为1248.12万元，完成年初预算的122.66%，决算数大于预算数的主要原因是一是单位人员增多，日常公用经费增加；二是增开食堂，食堂办案人员及谈话人员的就餐专项业务费增加。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）。年初预算为68.34万元，支出决算为65.44万元，完成年初预算的95.76%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险等调整基数，基数下降。

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为31.5万元，支出决算为42.16万元，完成年初预算的133.84%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员数量增加。

（4）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为91.74万元，支出决算为114.69万元，完成年初预算的125.02%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员数量增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1070.34万元，其中：人员经费899.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费171.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置、公务用车购置。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

纪委2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

纪委2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2020年度，濉溪县纪委机关运行经费支出171.24万元，比2019年减少19.28万元，下降11.3%，主要原因是厉行节约、节省开支。

2、政府采购支出情况

2020年度，濉溪县纪委政府采购支出总额43.93万元，其中：政府采购货物支出43.93万元。授予中小企业合同金额43.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.93万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，濉溪县纪委共有车辆4辆，其中：执法执勤车辆4辆；单价50万元以上的通用设备XX台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    4、关于2020年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

暂不公开

（2）部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目）

暂不公开

（3）部门评价项目绩效评价结果

暂不公开

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。