濉溪县纪委2019年部门决算情况说明

一、部门职责

在党内监督方面履行下列职责:

(一)协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查;

(二)对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督;

(三)检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件;

(四)向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定;

(五)受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

党的中央纪律检查委员会和地方各级纪律检查委员会派出的纪律检查工作委员会，按照有关规定履行监督职责。

纪委对派驻纪检组实行统一管理。派驻纪检组按照有关规定对驻在部门的党组织和党员领导干部进行监督。

党的地方和部门纪委、党组纪检组可以直接向上级纪委报告本地区、本系统、本单位发生的重大问题。

二、部门机构设置

从决算单位构成看，濉溪县纪委2019年度部门决算包括委本级决算，与预算比较不变。

纳入濉溪县纪委2018年度部门决算编制范围单位共1个，详细情况见下表：

三、纪委2019度部门决算说明

（一）收入支出决算情况说明

2019年度收入总计1244万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1221.95万元（含结余分配），年末结转结余22.05万元。与2018年相比，收、支总计各增加290.44万元、325.79万元，增长30.46%、36.35%，主要原因一是办案场所办公设备及专用设备配备；二是单位人员增多，日常公用经费增加；三是购入2辆执法执勤车辆。

（二）收入决算情况说明

2019年度收入合计1186.6万元，其中：财政拨款收入1186.6万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2019年度支出合计1221.95万元，其中：基本支出962.94万元，占78.8%；项目支出259.01万元，占21.2%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1244万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1221.95万元，年末财政拨款结转和结余22.05万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加290.44万元、325.79万元，增长30.46%、36.35%，主要原因一是办案场所办公设备及专用设备配备；二是单位人员增多，日常公用经费增加；三是购入2辆执法执勤车辆。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入1244万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加290.44万元，增长30.46%。主要原因一是办案场所办公设备及专用设备配备；二是单位人员增多，日常公用经费增加；三是购入2辆执法执勤车辆。

2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1221.95万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加325.79万元，增长36.35%。主要原因一是办案场所办公设备及专用设备配备；二是单位人员增多，日常公用经费增加；三是购入2辆执法执勤车辆。

3、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1221.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1149.6万元，占94.08%;社会保障和就业（类）支出6.43万元，占0.53%；住房保障（类）支出65.92万元，占5.39%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为867.09万元，支出决算为1221.95万元，完成年初预算的140.93%。决算数大于（小于）预算数的主要原因:主要原因一是办案场所办公设备及专用设备配备；二是单位人员增多，日常公用经费增加。其中:基本支出962.94万元，占78.8%；项目支出259.01万元，占21.2%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为808.2万元，支出决算为1149.6万元，完成年初预算的142.24%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因一是办案场所办公设备及专用设备配备；二是单位人员增多，日常公用经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为6.51万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的98.77%。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算6.43万元，主要用于单位离休人员支出。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为52.39万元，支出决算为65.92万元，完成年初预算的125.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动，住房公积金缴费变动。其中：“住房公积金”决算65.92万元，主要用于预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出962.94万元，其中人员经费772.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出；公用经费190.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

纪委2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年度，濉溪县纪委机关运行经费支出190.52万元，比2018年减少177.66万元，下降48.25%，主要原因是厉行节约、节省开支。

2、政府采购支出情况

2019年度，濉溪县纪委政府采购支出总额33.18万元，其中：政府采购货物支出33.18万元，授予中小企业合同金额33.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.18万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，濉溪县纪委共有房屋1535.7平方米，其中办公用房1289.7平方米，业务用房246平方米；车辆3辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备XX台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
    4、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，濉溪县纪委对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

（九）、名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

10、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：濉溪县纪委政务公开电子信箱：sxjwbgs6077971@163.com

濉溪县纪委2019年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (参考格式)

一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

濉溪县纪委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为54万元，支出决算为38.62万元，完成预算的71.52%，决算数小于预算数的主要原因是勤俭节约，减少不必要开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含本级和下属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

濉溪县纪委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.19万元，占0.49%；公务用车购置及运行费支出决算38.43万元，占99.51%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，与2018年度决算相比不变，经费使用严格按照相关规定执行。

（二）公务接待费支出0.19万元, 与2018年度决算相比，减少1.63万元，下降（增长）89.56%，下降的原因是勤俭节约，严格执行公务招待制度。与2019年预算比，减少4.81万元，下降96.2%，主要原因是勤俭节约，严格执行公务招待制度。2019年濉溪县纪委国内接待共4批次（其中外事接待0批次），20人次（其中外事接待0人次）。主要用于接待外省市县（区）纪委监委人员，来访调研、办案等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、濉溪县公务接待相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出38.43万元，与2018年度决算相比，增加33.38万元，增长660.99%，增长的原因是新购入2辆执法执勤车辆。与2019年预算比，减少10.57万元，下降增长21.57%，主要原因是勤俭节约，严格执行公务用车制度。2019年安排公务用车购置费40万元，公务用车运行维护费9万元，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务、财政监督检查、政策调研等。2019年底，濉溪县纪委机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

联系方式：濉溪县纪委政务公开电子信箱：sxjwbgs6077971@163.com