附件1

濉溪县纪委2020年部门预算

2020年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1. 濉溪县纪委2020年财政拨款收支总表

2. 濉溪县纪委2020年一般公共预算支出表

3. 濉溪县纪委2020年一般公共预算基本支出表

4. 濉溪县纪委2020年政府性基金预算支出表

5. 濉溪县纪委2020年国有资本经营预算支出表

6. 濉溪县纪委2020年收支总表

7. 濉溪县纪委2020年收入总表

8. 濉溪县纪委2020年支出总表

9. 濉溪县纪委2020年政府采购支出表

10. 濉溪县纪委2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

在党内监督方面履行下列职责:

(一)协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查;

(二)对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督;

(三)检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件;

(四)向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定;

(五)受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

党的中央纪律检查委员会和地方各级纪律检查委员会派出的纪律检查工作委员会，按照有关规定履行监督职责。

纪委对派驻纪检组实行统一管理。派驻纪检组按照有关规定对驻在部门的党组织和党员领导干部进行监督。

党的地方和部门纪委、党组纪检组可以直接向上级纪委报告本地区、本系统、本单位发生的重大问题。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，濉溪县纪委2020年度部门预算包括委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

    2020年是全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标的收官之年，做好纪检监察工作意义重大。工作总要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，协助党委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发扬监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，建设高质量专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，确保党中央重大决策部署落到实处，为全面建成小康社会、推进新时代濉溪经济社会高质量发展提供坚强保障。

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表2

部门公开表3

部门公开表4

注：濉溪县纪委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

部门公开表6

                                                                                                                        部门公开表7

部门公开表9

部门公开表10

注：濉溪县纪委2020年无政府购买服务，本表无数据

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

濉溪县纪委2020年财政拨款收支预算1209.09万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1209.09万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1209.09万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1017.51万元，占84.16%；社会保障和就业支出68.34万元，占5.65%；卫生健康支出31.5万元，占2.6%；住房保障支出91.74万元，占7.59%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

濉溪县纪委2020年一般公共预算拨款1209.09万元，比2019年预算拨款增加341.99万元，增长39.44%，主要原因：一是人员增加；二是为切实加强纪委监察工作，加大纪律审查力度，专项业务费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

1. 一般公共服务支出1017.51万元，占84.16%，比2019年预算增加209.31万元，增长25.9%，增长原因主要是人员增加、纪委监察工作专项业务费增加。

2.社会保障和就业支出68.34万元，占5.65%，比2019年预算增加61.83万元，增长949.8%，增长原因主要是统计口径不一致，2019年社会保障和就业支出的口径是归口管理的行政单位离退休、2020年的统计口径包括归口管理的行政单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出31.5万元，占2.6%；比2019年预算增加31.5万元，增长100%，增长原因主要是2020年单独统计。

4.住房保障支出91.74万元，占7.59%，比2019年预算增加39.35元，增长75.1%，增长原因主要是人员增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

濉溪县纪委2020年一般公共预算基本支出694.09万元，其中：

工资福利支出582.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出99.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助12.55万元，主要包括：离休费、退休费、抚医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

濉溪县纪委2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

濉溪县纪委2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，濉溪县纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。濉溪县纪委2020年收支总预算1209.09万元，收入包括一般公共预算拨款收入1209.09万元，支出包括：一般公共服务1017.51万元、社会保障和就业支出68.34万元、卫生健康支出31.5万元、住房保障支出91.74万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

濉溪县纪委2020年收入预算1209.09万元，其中：

一般公共预算拨款收入1209.09万元，占100%，比2019年预算增加341.99万元，增长39.44%，增长原因主要是人员增加、纪委监察工作专项业务费增加；

八、关于2020年支出预算情况说明

濉溪县纪委2020年支出预算1209.09万元，比2019年预算增加341.99万元，增长39.44%，增长原因主要是人员增加、纪委监察工作专项业务费增加。其中，基本支出694.09万元，占57.41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出515万元，占42.59%，主要用于开展巡察、案件处理等专项业务支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

濉溪县纪委2020年项目支出没有批复纳入绩效考评的项目。

（二）机关运行经费。

濉溪县纪委2020年机关运行经费财政拨款预算99.41万元，比2019年减少7.53万元，下降7.04%，下降主要原因是严格执行厉行节约原则。

（三）政府采购情况。

濉溪县纪委2020年各部门政府采购预算总额115万元。其中：政府采购货物预算40万元，政府采购工程预算75万元。

（四）政府购买服务情况。

濉溪县纪委2020年各部门无政府购买服务支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，濉溪县纪委共有车辆 4 辆，其中：一般执法执勤用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备 0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

濉溪县纪委2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2

濉溪县纪委2020年“三公”经费预算

一、2020年“三公”经费支出预算表

单位：万元

二、2020年“三公”经费支出预算情况说明

濉溪县纪委2020年“三公”经费支出预算为6万元，比2019年预算减少48万元，降低88.89%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，因公出国公务接待费支出预算为1万元，公务用车购置及运行费支出预算为5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务接待费支出1万元，比2019年预算减少4万元，降低80%，降低原因主要是严格执行中央八项规定精神，经费使用严格执行《关于进一步加强公务接待费管理的通知》（财行〔2018〕288号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出5万元，比2019年预算减少44万元、降低89.8%，降低原因主要是严格执行公务用车使用，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，公务用车购置费减少40万元。